물품
계약 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 39,409,550원 | 최초계약금액 | 26,701,900원 |
| 낙찰률 | 88.054 % | 계약금액 | 26,701,900원 |
| 계약일자 | 2019-01-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2019-02-11 |
| 계약기간 | ~ 2019-02-11 | ||
| 계약대상자 | 세진메디칼 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 호원로 226 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-22 |
| 검수일자 | 2019-02-22 | 검수금액 | 446,300원 |
| 검사자 | 천현숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-06-18 |
| 검수일자 | 2019-06-18 | 검수금액 | 6,222,860원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-16 |
| 검수일자 | 2019-08-19 | 검수금액 | 4,317,760원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-08-14 |
| 검수일자 | 2019-08-14 | 검수금액 | 279,410원 |
| 검사자 | 문정원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-10 |
| 검수일자 | 2019-09-10 | 검수금액 | 359,810원 |
| 검사자 | 왕남희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-09-10 |
| 검수일자 | 2019-09-10 | 검수금액 | 423,130원 |
| 검사자 | 이창희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-10-08 |
| 검수일자 | 2019-10-08 | 검수금액 | 989,340원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-11-26 |
| 검수일자 | 2019-11-26 | 검수금액 | 1,170,940원 |
| 검사자 | 손경숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-12-05 |
| 검수일자 | 2019-12-05 | 검수금액 | 2,304,760원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-22 |
| 검수일자 | 2019-02-22 | 검수금액 | 166,880원 |
| 검사자 | 김남숙 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-02-22 |
| 검수일자 | 2019-02-25 | 검수금액 | 3,610,010원 |
| 검사자 | 이은주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-13 |
| 검수일자 | 2019-03-13 | 검수금액 | 135,070원 |
| 검사자 | 문정원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
| 검수일자 | 2019-03-22 | 검수금액 | 340,880원 |
| 검사자 | 이영악 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-03-22 |
| 검수일자 | 2019-03-22 | 검수금액 | 390,200원 |
| 검사자 | 홍정옥 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-04-25 |
| 검수일자 | 2019-04-25 | 검수금액 | 246,750원 |
| 검사자 | 김형순 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2019-05-03 |
| 검수일자 | 2019-05-03 | 검수금액 | 3,172,350원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 26,701,900 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 26,701,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 446,300 | ||
| 완납급 | 166,880 | ||
| 완납급 | 3,610,010 | ||
| 완납급 | 135,070 | ||
| 완납급 | 340,880 | ||
| 완납급 | 390,200 | ||
| 완납급 | 246,750 | ||
| 완납급 | 3,172,350 | ||
| 완납급 | 6,222,860 | ||
| 완납급 | 4,317,760 | ||
| 완납급 | 279,410 | ||
| 완납급 | 423,130 | ||
| 완납급 | 359,810 | ||
| 완납급 | 989,340 | ||
| 완납급 | 1,170,940 | ||
| 완납급 | 2,304,760 |